Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 32.234.745
Nro. Solicitud de Transferencia
87378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.362.786
Retención DNCP
₲ 113.701
Retención IVA
₲ 879.129
Retención Renta
₲ 879.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189503
Monto Contrato
₲ 32.234.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.362.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.362.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374738
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER DGEEC 2020
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)