Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062241
Monto de la Factura
₲ 4.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.637.108
Retención DNCP
₲ 17.364
Retención IVA
₲ 134.264
Retención Renta
₲ 134.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192314
Monto Contrato
₲ 58.650.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.244.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.244.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376247
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y otros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad