Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000668
Monto de la Factura
₲ 8.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71568
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.615.482
Retención DNCP
₲ 28.518
Retención IVA
₲ 220.500
Retención Renta
₲ 220.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187267
Monto Contrato
₲ 97.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.720.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.720.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373432
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar