Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001267
Monto de la Factura
₲ 4.042.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.804.176
Retención DNCP
₲ 17.824
Retención IVA
₲ 110.250
Retención Renta
₲ 110.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187267
Monto Contrato
₲ 97.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.720.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.720.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373432
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar