Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003076
Monto de la Factura
₲ 1.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.617.413
Retención DNCP
₲ 6.069
Retención IVA
₲ 45.518
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192579
Monto Contrato
₲ 21.405.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.282.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.282.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376247
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y otros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad