Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002750
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.964
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195650
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.373.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.373.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387787
Nombre de la Licitación
Sistema de Prevención Contra Incendio, para la Sala de Data Center
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo