Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006836
Monto de la Factura
₲ 4.509.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.247.150
Retención DNCP
₲ 15.904
Retención IVA
₲ 122.973
Retención Renta
₲ 122.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190342
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.271.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.271.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375829
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2020,PARA EL SERVICIO DE GRUA, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados