Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022421
Monto de la Factura
₲ 8.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.387.862
Retención DNCP
₲ 31.410
Retención IVA
₲ 242.864
Retención Renta
₲ 242.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195844
Monto Contrato
₲ 8.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.387.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.387.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378224
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Toner y Cartuchos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas