Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010170
Monto de la Factura
₲ 3.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.037
Retención DNCP
₲ 11.781
Retención IVA
₲ 91.091
Retención Renta
₲ 91.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192288
Monto Contrato
₲ 11.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.530.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.530.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles oficina, tóner y productos de papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo