Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002202
Monto de la Factura
₲ 6.448.932
Nro. Solicitud de Transferencia
173998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.074.425
Retención DNCP
₲ 22.747
Retención IVA
₲ 175.880
Retención Renta
₲ 175.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193388
Monto Contrato
₲ 10.709.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.159.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.159.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376247
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y otros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad