Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002431
Monto de la Factura
₲ 45.549.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.903.846
Retención DNCP
₲ 160.664
Retención IVA
₲ 1.242.245
Retención Renta
₲ 1.242.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187192
Monto Contrato
₲ 45.549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.903.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.903.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS - PROYECTOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala