Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 4.246.150
Nro. Solicitud de Transferencia
127676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.565
Retención DNCP
₲ 14.977
Retención IVA
₲ 115.804
Retención Renta
₲ 115.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO RAMON PASTOR ESPINOLA CACERES
RUC
4730730-7
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190858
Monto Contrato
₲ 4.246.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.999.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DGEEC 2020
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)