Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113426
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.611
Retención DNCP
₲ 3.425
Retención IVA
₲ 26.482
Retención Renta
₲ 26.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190408
Monto Contrato
₲ 971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DGEEC 2020
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)