Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009165
Monto de la Factura
₲ 8.972.700
Nro. Solicitud de Transferencia
126222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.451.631
Retención DNCP
₲ 31.649
Retención IVA
₲ 244.710
Retención Renta
₲ 244.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195637
Monto Contrato
₲ 74.374.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.055.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.055.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo