Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 3.601.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.388.704
Retención DNCP
₲ 12.702
Retención IVA
₲ 98.209
Retención Renta
₲ 98.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195860
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.605.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.605.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387325
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud