Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038606
Monto de la Factura
₲ 121.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168144
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.986.387
Retención DNCP
₲ 426.849
Retención IVA
₲ 3.300.382
Retención Renta
₲ 3.300.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
N° 03-20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192444
Monto Contrato
₲ 121.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.986.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.986.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379177
Nombre de la Licitación
Adquisición de contenedores y cajas fuertes
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes