Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Monto de la Factura
₲ 56.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.609.791
Retención DNCP
₲ 200.755
Retención IVA
₲ 1.552.227
Retención Renta
₲ 1.552.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195007
Monto Contrato
₲ 89.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.034.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.034.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376278
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA DATACENTER
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas