Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024961
Monto de la Factura
₲ 2.138.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166514
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.624
Retención DNCP
₲ 7.776
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194282
Monto Contrato
₲ 2.138.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385412
Nombre de la Licitación
"Provision de Agua Mineral en Bidones"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas