Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070058
Monto de la Factura
₲ 11.162.515
Nro. Solicitud de Transferencia
113423
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.717.449
Retención DNCP
₲ 42.335
Retención IVA
₲ 75.395
Retención Renta
₲ 327.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-186524
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.219.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.219.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373231
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS- AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay