Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002708
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70181
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.790
Retención DNCP
₲ 3.210
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN PACIELLO
RUC
329222-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188881
Monto Contrato
₲ 910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377066
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas