Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 14.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.224.659
Retención DNCP
₲ 49.523
Retención IVA
₲ 382.909
Retención Renta
₲ 382.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191647
Monto Contrato
₲ 14.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.224.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.224.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376089
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad