Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059354
Monto de la Factura
₲ 2.831.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124266
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.596
Retención DNCP
₲ 9.986
Retención IVA
₲ 77.209
Retención Renta
₲ 77.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191184
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.169.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.169.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383633
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas