Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 311.200
Nro. Solicitud de Transferencia
117169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.068
Retención DNCP
₲ 1.132
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191272
Monto Contrato
₲ 311.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social