Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026945
Monto de la Factura
₲ 4.366.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69959
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.454
Retención DNCP
₲ 15.400
Retención IVA
₲ 119.073
Retención Renta
₲ 119.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188880
Monto Contrato
₲ 4.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.112.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.112.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377066
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas