Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000450
Monto de la Factura
₲ 5.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.791
Retención DNCP
₲ 18.691
Retención IVA
Retención Renta
₲ 144.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196786
Monto Contrato
₲ 5.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378603
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo