Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023990
Monto de la Factura
₲ 584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97215
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.940
Retención DNCP
₲ 2.060
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190277
Monto Contrato
₲ 584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas