Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 3.922.629
Nro. Solicitud de Transferencia
126813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.691.907
Retención DNCP
₲ 13.408
Retención IVA
₲ 106.981
Retención Renta
₲ 106.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192157
Monto Contrato
₲ 47.071.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.277.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.277.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud