Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000002
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.288.119
Retención DNCP
₲ 43.517
Retención IVA
₲ 269.182
Retención Renta
₲ 269.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192386
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.738.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.738.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384593
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil