Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 18.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.548.105
Retención DNCP
₲ 65.713
Retención IVA
₲ 508.091
Retención Renta
₲ 508.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192386
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.738.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.738.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384593
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil