Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014122
Monto de la Factura
₲ 10.823.050
Nro. Solicitud de Transferencia
164898
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.194.526
Retención DNCP
₲ 38.176
Retención IVA
₲ 295.174
Retención Renta
₲ 295.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194715
Monto Contrato
₲ 10.823.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.194.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.194.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de escritorio, oficina y enseñanzas
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar