Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002513
Monto de la Factura
₲ 25.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.113.338
Retención DNCP
₲ 90.298
Retención IVA
₲ 698.182
Retención Renta
₲ 698.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193529
Monto Contrato
₲ 25.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.113.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.113.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar