Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005069
Monto de la Factura
₲ 7.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.365.871
Retención DNCP
₲ 27.583
Retención IVA
₲ 213.273
Retención Renta
₲ 213.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
51/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196171
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.896.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.896.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376000
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad