Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004234
Monto de la Factura
₲ 9.772.400
Nro. Solicitud de Transferencia
134413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.204.890
Retención DNCP
₲ 34.470
Retención IVA
₲ 266.520
Retención Renta
₲ 266.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192179
Monto Contrato
₲ 19.544.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.409.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.409.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384332
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud