Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015851
Monto de la Factura
₲ 3.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.549.181
Retención DNCP
₲ 13.291
Retención IVA
₲ 102.764
Retención Renta
₲ 102.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-186452
Monto Contrato
₲ 3.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.549.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.549.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360649
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero