Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169823
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194360
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385892
Nombre de la Licitación
CD 07/2020, SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados