Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000427
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196116
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.361.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura