Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014390
Monto de la Factura
₲ 10.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164889
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.869.513
Retención DNCP
₲ 36.959
Retención IVA
₲ 285.764
Retención Renta
₲ 285.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191833
Monto Contrato
₲ 10.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.869.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.869.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de escritorio, oficina y enseñanzas
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar