Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0196274
Monto de la Factura
₲ 4.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.055
Retención DNCP
₲ 15.181
Retención IVA
₲ 117.382
Retención Renta
₲ 117.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192311
Monto Contrato
₲ 38.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.220.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.220.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376247
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y otros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad