Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 857.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166417
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.797
Retención DNCP
₲ 3.025
Retención IVA
₲ 23.389
Retención Renta
₲ 23.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191831
Monto Contrato
₲ 3.786.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de escritorio, oficina y enseñanzas
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar