Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003213
Monto de la Factura
₲ 3.693.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70191
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.479.102
Retención DNCP
₲ 13.028
Retención IVA
₲ 100.735
Retención Renta
₲ 100.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188882
Monto Contrato
₲ 3.693.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.479.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.479.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377066
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas