Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021518
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.562
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190281
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas