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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 4.228.100
Nro. Solicitud de Transferencia
146744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.982.563

Retención DNCP
₲ 14.913
Retención IVA
₲ 115.312
Retención Renta
₲ 115.312
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191712
Monto Contrato
₲ 4.228.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.982.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.982.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376105
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendios
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad