Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 57.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113993
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.019.529
Retención DNCP
₲ 202.289
Retención IVA
₲ 1.564.091
Retención Renta
₲ 1.564.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIVE BROTHERS S.R.L.
RUC
80051942-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190205
Monto Contrato
₲ 57.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.019.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.019.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370673
Nombre de la Licitación
Adq. de accesorios Varios para Oficina
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional