Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 1.113.288
Nro. Solicitud de Transferencia
94033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.077.867
Retención DNCP
₲ 4.047
Retención IVA
₲ 30.362
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189854
Monto Contrato
₲ 2.226.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.156.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380746
Nombre de la Licitación
Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social