Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 18.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.351.242
Retención DNCP
₲ 64.976
Retención IVA
₲ 502.391
Retención Renta
₲ 502.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
49/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195893
Monto Contrato
₲ 18.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.351.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.351.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376000
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad