Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003321
Monto de la Factura
₲ 1.090.510
Nro. Solicitud de Transferencia
117090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.804
Retención DNCP
₲ 3.965
Retención IVA
₲ 29.741
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191162
Monto Contrato
₲ 1.090.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social