Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025202
Monto de la Factura
₲ 1.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.016
Retención DNCP
₲ 4.494
Retención IVA
₲ 34.745
Retención Renta
₲ 34.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192337
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.826.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.826.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377869
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas