Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026627
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.636
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192337
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.826.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.826.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377869
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas