Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026493
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.971
Retención DNCP
₲ 2.356
Retención IVA
₲ 17.673
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192337
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.826.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.826.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377869
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas