Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014237
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192411
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.274.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.274.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375620
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica